辽宁省铁岭市残疾人联合会2025年度部门决算
- 上传时间：2026-08-07
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- 来源：铁岭市残联
辽宁省铁岭市残疾人联合会
2025年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025 年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分附件
第一部分部门概况
一、主要职责
听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残 疾人服务；团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法 律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、 自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残 疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务 的能力和水平；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体 育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的 环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活；协助政府研究、拟定和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关 业务领域进行指导和管理；协助各县（市）区委管理县级残联领 导班子；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；负责对各类残 疾人社会团体组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与 合作；完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭市残疾人联合会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：
铁岭市残疾人联合会（本级）、铁岭市残疾人服务中心。
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）收入总计 704.35 万元，包括：
1.财政拨款收入 676.41 万元，占收入总计的 96.03%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 529.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 147.03 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 23.69 万元，占收入总计的 3.36%。主要是中心收取合作机构的管理费等收入。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 4.26 万元，占收入总计的 0.60%。主要是使用上年度经营结余等收入。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少 262.39 万元,下降 27.14%。主要原因：减少了残疾人事业发展补助资金收入。
（二）支出总计 704.35 万元，包括：
1.基本支出 360.00 万元，占支出总计的 51.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 321.01 万元；商品和服务支出 33.17 万元；对个人和家庭的补助 5.81 万元。
2.项目支出 320.67 万元，占支出总计的 45.53%。主要包括包扶村走访慰问、专门协会就业创业培训、残疾人就业培训、残疾人体育人才培养基地、扶贫救助、残疾儿童康复训练、辅助器具采购、手语电视栏目制作等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 23.69 万元，占支出总计的 3.36%。主要包括自收自支人员工资、保险等业务支出。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出减少 258.13 万元,下降 26.82%。主要原因：减少了残疾人事业发展补助资金的支出。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：同上年度一样没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025 年度财政拨款支出 676.41 万元，其中：基本支出 355.74万元，项目支出 320.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少万元，下降 25.89%，主要原因：减少了残疾人事业发展补助资金的支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.01%，其中：基本支出完成年初预算的 104.35%，项目支出完成年初预算的 127.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 529.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 492.26 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.66 万元，主要是缴纳职工养老保险费用等支出。完成年初预算的 105.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调整养老保险基数，增加养老保险费用支出。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）204.12 万元，主要是工资、津补贴、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 119.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员晋升等调整工资，年中追加工资。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）16.05 万元，主要是手语栏目制作和残运会部分项目等支出。完成年初预算的 165.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了以前年度项目资金。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.50 万元，主要是残疾人体育人才培养基地等支出。完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用省专项资金。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）235.93 万元，主要是走访困难残疾人家庭、辅助器具采购、服务中心就业培训等支出。完成年初预算的 50.6%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目未全 部开展。
2.卫生健康支出 12.83 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.13 万元，主要是机关人员医疗保险等支出。完成年初预算的 109.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增一人，年中追加医保费。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.70 万元，主要是事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的 100.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初医疗保险基数调整，年中追加医疗保险费。
3.保障支出 24.28 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.28 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的106.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，年中追加公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 147.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出 147.03 万元，具体包括：
（1）支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）7.15 万元，主要是中心监控改造工程等支出。完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用专项债券资金，年初不做预算。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）139.88 万元，主要是残疾儿童康复救助和辅助器具采购等支出。完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用中央和省专项资金，年初不做预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.29 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是执行中严格刚性约束、严控开支标准，实际使用与预算测算高度吻合。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.29 万元。
因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用，实际使用与预算测算高度吻合。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国
（境）费与上年持平，主要原因是近两年均未安排因公出国（境） 费用等。
公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无上级调研、考察交流等需安排公务接待的事项，故未产生相关费用。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是近两年均未产生公务接待费用等原因。
公务用车购置及运行费 3.29 万元，占“三公”经费支出的
100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按车辆保有量油耗维修标准执行，未发生额外追加。比上年增加0.53 万元，增长 19.20%，主要是本年度更换公车轮胎，增加维修费等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 3.29 万元，主要用于公车加油、维修保养、保险费、道桥费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公 务用车保有量 3 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出355.73 万元，其中： 人员经费 322.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴 纳、工伤保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人 和家庭补助的支出等；公用经费 33.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025 年机关运行经费支出 21.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.54 万元，增长 2.53%，主要原因是为保障机关正常运转，根据实际需要适度增加了办公费，差旅费等。
（二）政府采购支出情况。
2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，2025 年铁岭市残疾人联合会应编整体绩效目标 2 个，实际编制整体绩效目标 2 个，整体绩效目标覆盖率为 100%。2025 年铁岭市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及金额 372.4 万元，包含贫困村包扶走访、专门协会就业创业服务、扶贫救助项目、手语栏目制作、信访救济、培训康复服务费、服务中心运行经费、就业培训等项目，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
16.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
19.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
24.残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
25.其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
第四部分 2025 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省铁岭市残疾人联合会 | 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 529.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 147.03 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 23.69 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 520.21 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 147.03 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 700.09 | 本年支出合计 | 58 | 704.35 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 4.26 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 704.35 | 总计 | 62 | 704.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省铁岭市残疾人联合会 | 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 700.09 | 676.41 | 23.69 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 515.95 | 492.26 | 23.69 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.66 | 33.66 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.66 | 33.66 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 482.29 | 458.60 | 23.69 | ||||
2081101 | 行政运行 | 204.12 | 204.12 | |||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 16.05 | 16.05 | |||||
2081106 | 残疾人体育 | 2.50 | 2.50 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 259.62 | 235.93 | 23.69 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 12.83 | 12.83 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | |||||
221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 24.28 | 24.28 | |||||
229 | 其他支出 | 147.03 | 147.03 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.15 | 7.15 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7.15 | 7.15 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 139.88 | 139.88 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 139.88 | 139.88 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省铁岭市残疾人联合会 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 704.35 | 360.00 | 320.67 | 23.69 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 520.21 | 322.88 | 173.64 | 23.69 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.66 | 33.66 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.66 | 33.66 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 486.55 | 289.22 | 173.64 | 23.69 | ||
2081101 | 行政运行 | 204.12 | 204.12 | ||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 16.05 | 16.05 | ||||
2081106 | 残疾人体育 | 2.50 | 2.50 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 263.88 | 85.10 | 155.09 | 23.69 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.83 | 12.83 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 24.28 | 24.28 | ||||
229 | 其他支出 | 147.03 | 147.03 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.15 | 7.15 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7.15 | 7.15 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 139.88 | 139.88 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 139.88 | 139.88 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省铁岭市残疾人联合会 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 529.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 147.03 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 492.26 | 492.26 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.84 | 12.84 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.28 | 24.28 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 147.03 | 147.03 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 676.41 | 本年支出合计 | 59 | 676.41 | 529.38 | 147.03 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 676.41 | 总计 | 64 | 676.41 | 529.38 | 147.03 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省铁岭市残疾人联合会 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 529.38 | 355.74 | 173.64 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 492.26 | 318.62 | 173.64 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.66 | 33.66 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.66 | 33.66 | |
20811 | 残疾人事业 | 458.60 | 284.96 | 173.64 |
2081101 | 行政运行 | 204.12 | 204.12 | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 16.05 | 16.05 | |
2081106 | 残疾人体育 | 2.50 | 2.50 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 235.93 | 80.84 | 155.09 |
210 | 卫生健康支出 | 12.83 | 12.83 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | |
221 | 住房保障支出 | 24.28 | 24.28 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.28 | 24.28 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.28 | 24.28 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省铁岭市残疾人联合会 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 316.75 | 302 | 商品和服务支出 | 33.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 133.94 | 30201 | 办公费 | 3.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 48.85 | 30203 | 印刷费 | 0.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 40.97 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 17.89 | 30206 | 电费 | 1.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.66 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.84 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 24.28 | 30213 | 维修（护）费 | 5.36 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.53 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.81 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 5.56 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30226 | 劳务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 2.18 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 0.12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.29 | 31204 | 费用补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 13.94 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 31299 | 其他对企业补助 | |
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 322.56 | 公用经费合计 | 33.17 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省铁岭市残疾人联合会 | 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 147.03 | 147.03 | 147.03 | ||||
229 | 其他支出 | 147.03 | 147.03 | 147.03 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 139.88 | 139.88 | 139.88 | |||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 139.88 | 139.88 | 139.88 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省铁岭市残疾人联合会 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省铁岭市残疾人联合会 | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 3.29 | 3.29 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 3.29 | 3.29 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.29 | 3.29 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||
部门（单位）名称 | 054001铁岭市残疾人联合会本级-211200000 | ||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||||
基本支出公用经费（保运转） | 9.23 | ||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 9.23 | ||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 181.08 | ||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 181.08 | ||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 9.23 | ||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 181.08 | ||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 27.39 | ||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 27.39 | ||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 27.39 | ||||||||
年度绩效目标 | 保障本级机构正常运转。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
综合管理水平 | 管理规范 | 2025年12月 | |||||||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025年12月 | |||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025年12月 | ||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025年12月 | ||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025年12月 | |||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025年12月 | ||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025年12月 | ||||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025年12月 | |||
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |||||
社会效应 | 社会效益 | 全省全年安置残疾人就业人数 | >= | 600 | 人 | 2025年12月 | |||
服务对象满意度 | 残疾人满意度 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 2025年12月 | ||||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 | 规范整合 | 2025年12月 | |||||
建立预算绩效管理机制 | 合理建立 | 2025年12月 |
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||
部门（单位）名称 | 054002铁岭市残疾人服务中心-211200000 | ||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||||
基本支出公用经费（保运转） | 42.37 | ||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 75.21 | ||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 5.62 | ||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 42.37 | ||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 75.21 | ||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 75.21 | ||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 5.62 | ||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 5.62 | ||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 42.37 | ||||||||
年度绩效目标 | 保障中心正常运行，为残疾人就业培训服务提供保障。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | ||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2025年12月 | |||||
重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025年12月 | |||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025年12月 | ||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025年12月 | ||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025年12月 | |||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025年12月 | ||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025年12月 | ||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025年12月 | |||||
社会效应 | 社会效益 | 全省全年安置残疾人就业人数 | >= | 600 | 人 | 2025年12月 | |||
服务对象满意度 | 残疾人满意度 | >= | 90 | % | 2025年12月 | ||||
社会公众满意度 | 为残疾人服务的人员专业技能提高 | 显著提高 | 2025年12月 | ||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 合理建立 | 2025年12月 | |||||
内控要求规范整合 | 规范整合 | 2025年12月 |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 2025年残疾人信访救济补贴项目 | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人联合会本级- | ||||
预算资金情况 | 1.5 | ||||||
总体目标 | 依据省残联《转发中国残联关于印发<残疾人联合会信访工作规定（试行）>的通知》（辽残联〔2006〕9号）“第十七条 对确有困难的信访人，可给予适当的帮助。”和信访工作“属地管理、分组负责，谁主管、谁负责”。市残联赴沈阳、北京等地接访，再到相关地区协调解决进省进京集体访问题会产生费用。而且残疾人是一个十分特殊的困难群体，常常因往返路费、餐费、住宿费等问题而迟迟不肯离开，要求市残联支付。该项目可以解决由此产生的费用，解决矛盾，保持残疾人群体稳定。 依据省残联《转发中国残联关于印发<残疾人联合会信访工作规定（试行）>的通知》（辽残联〔2006〕9号）“第十七条 对确有困难的信访人，可给予适当的帮助。”和信访工作“属地管理、分组负责，谁主管、谁负责”。市残联赴沈阳、北京等地接访，再到相关地区协调解决进省进京集体访问题会产生费用。而且残疾人是一个十分特殊的困难群体，常常因往返路费、餐费、住宿费等问题而迟迟不肯离开，要求市残联支付。该项目可以解决由此产生的费用，解决矛盾，保持残疾人群体稳定。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人幸福感提升 | 有所提升 | 2025年12月 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | >= | 80 | % | 2025年12月 | |
‎
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（中心） | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人服务中心- | ||||
预算资金情况 | |||||||
总体目标 | 减轻残疾人家庭负担，做到精准服务，残疾人家庭满意。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 得到康复救助的残疾儿童数量 | = | 34 | 人 | 2025年12月 | |
收训残疾儿童人数 | = | 34 | 人 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 | 显著提高 | 2025年12月 | ||||
残疾儿童有效帮扶率 | >= | 80 | % | 2025年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人和残疾儿童生活质量 | 显著提高 | 2025年12月 | |||
可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会 | 显著提高 | 2025年12月 | ||||
‎
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 残疾人电视手语节目和助残日文化周活动 | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人联合会本级- | ||||
预算资金情况 | 8.2 | ||||||
总体目标 | 助残日、文化周期间开展残疾人文化、体育等活动，综合发挥好市残疾人广播、电视专题节目等媒体的宣传舆论阵地作用，营造残疾人事业良好氛围。 助残日、文化周期间开展残疾人文化、体育等活动，综合发挥好市残疾人广播、电视专题节目等媒体的宣传舆论阵地作用，营造残疾人事业良好氛围。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 质量指标 | 残疾人健身周宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | |
丰富残疾人文体生活 | 有所提高 | 2025年12月 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人社会参与度 | >= | 90 | % | 2025年12月 | |
可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会 | 有所改善 | 2025年12月 | ||||
‎
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 残疾人服务中心运行经费（残保金） | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人服务中心- | ||||
预算资金情况 | 124.8 | ||||||
总体目标 | 提供残疾人就业服务、培训技能、组织技能竞赛等可行性业务；每年为300多残疾儿童进行康复训练。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 提供康复训练服务的残疾人人数 | = | 200 | 人 | 2025年12月 | |
适配基本辅助器具的残疾人数 | = | 100 | 个 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 残疾人生活自理和社会参与能力 | 提升 | 2025年12月 | ||||
残疾人辅助器具适配率 | >= | 80 | % | 2025年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人和残疾儿童生活质量 | 满意 | 2025年12月 | |||
残疾人幸福感提升 | 提升 | 2025年12月 | |||||
‎
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 残疾人服务中心运行经费（债券） | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人服务中心- | ||||
预算资金情况 | |||||||
总体目标 | 完成系统室内线缆敷设，设备安装调试，后期维修保养。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数 | >= | 130 | 人 | 2025年12月 | |
省内残疾人体验服务次数 | >= | 10 | 人 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 残疾儿童有效帮扶率 | >= | 95 | % | 2025年12月 | ||
改善残疾人和残疾儿童生活状况 | 显著提高 | 2025年12月 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策残疾人群知晓率 | >= | 100 | % | 2025年12月 | |
可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会 | 逐年提高 | 2025年12月 | ||||
‎
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 残疾人福彩公益金支出（市本级） | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人联合会本级- | ||||
预算资金情况 | |||||||
总体目标 | 开展各项残疾人事业，使残疾人更好的融入社会，为符合条件的残疾人提供生活补贴，减轻残疾人经济负担。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 残疾人职业技能培训完成率 | >= | 90 | % | 2024年12月 | |
得到“阳光家园计划”托养服务的残疾人人数 | >= | 746 | 人 | 2024年12月 | |||
质量指标 | 提高残疾人和残疾儿童生活质量 | 显著提高 | 2024年12月 | ||||
改善残疾人和残疾儿童生活状况 | 显著提高 | 2024年12月 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力 | 显著提高 | 2024年12月 | |||
可持续影响指标 | 提升残疾人自理能力 | 有所提高 | 2024年12月 | ||||
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 残疾人就业保障金支出（市本级） | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人联合会本级- | ||||
预算资金情况 | |||||||
总体目标 | 开展各项残疾人事业，使残疾人更好的融入社会，为符合条件的残疾人提供生活补贴，减轻残疾人经济负担。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 提供生活补贴的55-59周岁重度残疾人人数 | >= | 44874 | 人 | 2023年12月 | |
55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率 | >= | 85 | % | 2023年12月 | |||
质量指标 | 残疾人专职委员补贴发放规范性 | 显著提高 | 2023年12月 | ||||
残疾人生活自理和社会参与能力 | 显著提高 | 2023年12月 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提高残疾人生活质量 | 显著提高 | 2023年12月 | |||
可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会 | 显著提高 | 2023年12月 | ||||
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 残疾人培训康复服务费 | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人服务中心- | ||||
预算资金情况 | 120 | ||||||
总体目标 | 满足工作人员工资、社会养老保险、医疗保险、公积金伙食补助等。 满足工作人员工资、社会养老保险、医疗保险、公积金伙食补助等。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资人员满意 | 工作人员满意 | 2025年12月 | |||
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 残联扶贫救助项目 | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人联合会本级- | ||||
预算资金情况 | 9.4 | ||||||
总体目标 | 职工交上养老保险金，使退休后生活有了保障，稳定了单位的正常工作。 职工交上养老保险金，使退休后生活有了保障，稳定了单位的正常工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
效益指标 | 社会效益指标 | 职工交上养老保险金，使退休后生活有了保障，稳定了单位的正常工作。 | = | 职工交上养老保险金，使退休后生活有了保障，稳定了单位的正常工作。 | 2025年12月 | ||
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 残联贫困村包扶、走访项目 | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人联合会本级- | ||||
预算资金情况 | 33 | ||||||
总体目标 | 提高残疾人保障水平,缓解他们的生活困难。 提高残疾人保障水平,缓解他们的生活困难。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 直接扶持包扶村对象 | = | 50 | 户 | 2025年12月 | |
两节走访户数 | >= | 260 | 户 | 2025年12月 | |||
助残日走访户数 | >= | 100 | 户 | 2025年12月 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶持户满意率 | >= | 90% | 2025年12月 | ||
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 市残联2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人服务中心- | ||||
预算资金情况 | |||||||
总体目标 | 减轻残疾人家庭负担，做到精准服务，为残疾儿童更好参与社会。残疾人家庭满意。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | >= | 30 | 人 | 2025年12月 | |
获得基本康复服务的残疾儿童数量 | >= | 40 | 人 | 2025年12月 | |||
质量指标 | 康复训练合格率 | >= | 100 | % | 2025年12月 | ||
残疾人基本康复服务覆盖率 | >= | 90 | % | 2025年12月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动残疾人康复服务水平 | 满意 | 2025年12月 | |||
有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率 | >= | 100 | % | 2025年12月 | |||
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 专门协会就业服务、创业工作 | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人联合会本级- | ||||
预算资金情况 | 7.5 | ||||||
总体目标 | 各专门协会发挥“代表、服务、维权”职能和残疾人就业和和创业中的桥梁纽带作用，实现残疾人“三个活跃”和提高创业就业技能的目标。 各专门协会发挥“代表、服务、维权”职能和残疾人就业和和创业中的桥梁纽带作用，实现残疾人“三个活跃”和提高创业就业技能的目标。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 组织各类别残疾人开展就业创业培训、活动等工作 | = | 5 | 个 | 2025年12月 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥市残联各专门协会在残疾人创业、就业培训工作中的作用 | = | 各类残疾人活动培训丰富 | 2025年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升各类残疾人就业和创业及文体生活的满意程度 | >= | 80% | 2025年12月 | ||
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部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2025年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 残疾人培训就业工作经费（残保金） | ||||||
主管部门 | 铁岭市残疾人联合会- | 实施单位 | 铁岭市残疾人服务中心- | ||||
预算资金情况 | 68 | ||||||
总体目标 | 提供残疾人就业服务、培训技能、组织技能竞赛等可行性业务。 提供残疾人就业服务、培训技能、组织技能竞赛等可行性业务。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
效益指标 | 社会效益指标 | 满足残疾人实际需求 | 满足残疾人实际需求 | 2025年12月 | |||