• 上传时间：2025-08-08
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• 来源：铁岭市残联

辽宁省铁岭市残疾人联合会

2024年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市残疾人联合会决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省铁岭市残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省铁岭市残疾人联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省铁岭市残疾人联合会概况

一、主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活；协助政府研究、拟定和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；协助各县（市）区委管理县级残联领导班子；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与合作；完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市残疾人联合会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭市残疾人联合会（本级）、铁岭市残疾人服务中心。

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计966.74万元，包括：

1.财政拨款收入912.77万元，占收入总计的94.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入483.08万元，政府性基金预算财政拨款收入429.70万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入53.97万元，占收入总计的5.58%。主要是中心收取合作机构的服务费等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少248.62万元，降低20.46%,主要原因：项目较上年减少。

（二）支出总计962.48万元，包括：

1.基本支出347.05万元，占支出总计的36.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出281.73万元；商品和服务支出59.53万元；对个人和家庭的补助5.80万元。

2.项目支出565.72万元，占支出总计的58.78%。主要包括残疾人事业彩票公益金支出、一般行政管理事务支出、其他残疾人事业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出49.71万元，占支出总计的5.16%。主要包括残疾人服务中心职工工资、保险等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少252.89万元，降低20.81%,主要原因：本年项目较上年有所减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：同上年度一样没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出912.77万元，其中：基本支出347.05万元，项目支出565.72万元。与上年相比，财政拨款支出减少261.93万元，降低22.30%，主要原因：本年项目较上年有所减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的155.81%，其中：基本支出完成年初预算的104.82%，项目支出完成年初预算的222.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出483.08万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出449.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.25万元,主要是缴纳职工养老保险费用等支出，完成年初预算的95.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.77万元,主要是缴纳职工职业年金等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休追加职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）176.67万元,主要是工资、津补贴、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的105.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资有调增。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）7.50万元,主要是《阳光地带》栏目制作费等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加项目。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）227.59万元,主要是走访困难残疾人家庭、辅助器具采购、服务中心就业培训等支出，完成年初预算的53.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目未全部开展。

2.卫生健康支出11.02万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.71万元,主要是机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的95.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.31万元,主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的99.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本与预算保持一致。

3.住房保障支出22.28万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.28万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公积金调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出429.70万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出429.70万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）429.70万元,主要是残疾人辅助器具采购、困难残疾儿童助学、残疾儿童康复训练等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级专项，年初预算未纳入。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.76万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行政策规定，落实“过紧日子”要求。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.76万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）事项等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待事项等原因。

3.公务用车购置及运行费2.76万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的69.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行政策规定，落实“过紧日子”要求，减少公车使用频率。比上年减少3.07万元，降低52.66%，主要是严格执行政策规定，落实“过紧日子”要求，减少公车使用频率等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.76万元，主要用于公车的加油、道桥费和维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出347.06万元，其中：人员经费287.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费59.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出21.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少38.11万元，降低64.10%，主要原因是严格执行政策规定，落实“过紧日子”要求，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2024年铁岭市残疾人联合会应编部门（单位）整体绩效目标2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2024年铁岭市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目10个，涉及金额325.5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎    17.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
‎    18.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
‎    19.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
‎    20.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎    21.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
‎    22.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎    23.用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
‎    24.残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
‎    25.其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

‎

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件