2024年度铁岭市残疾人联合会部门预算
- 上传时间：2024-01-25
- 已被浏览 次
2024年度铁岭市残疾人联合会部门预算
铁岭市残疾人联合会部门
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 铁岭市残疾人联合会部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 铁岭市残疾人联合会2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 铁岭市残疾人联合会2024年部门预算批复表
一、铁岭市残疾人联合会部门2024年收支预算总表
二、铁岭市残疾人联合会部门2024年收入预算总表
三、铁岭市残疾人联合会部门2024年支出预算总表
四、铁岭市残疾人联合会部门2024年财政拨款收支预算总表
五、铁岭市残疾人联合会部门2024年一般公共预算支出表
六、铁岭市残疾人联合会部门2024年一般公共预算基本支出表
七、铁岭市残疾人联合会部门2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、铁岭市残疾人联合会部门2024年政府性基金预算支出表
九、铁岭市残疾人联合会部门2024年项目支出预算表
十、铁岭市残疾人联合会部门2024年支出功能分类预算表
十一、铁岭市残疾人联合会部门2024年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、铁岭市残疾人联合会部门2024年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、铁岭市残疾人联合会部门2024年债务支出预算表
十四、铁岭市残疾人联合会部门2024年政府采购支出预算表
十五、铁岭市残疾人联合会部门2024年政府购买服务支出预算表
十六、铁岭市残疾人联合会部门2024年部门（单位）整体绩效目标表
十七、铁岭市残疾人联合会部门2024年部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<铁岭市残疾人联合会部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（铁残发[2022]4号）
第二部分 铁岭市残疾人联合会部门概况
一、主要职责
(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(二)团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。
(四)开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。
(五)协助政府研究、拟定和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(六)协助各县（市）区委管理县级残联领导班子。
(七)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。
(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(十)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
纳入铁岭市残疾人联合会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：铁岭市残疾人联合会本级、铁岭市残疾人服务中心。
第三部分 2024年铁岭市残疾人联合会部门预算情况说明
一、收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，铁岭市残疾人联合会部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算656.61万元，其中市残联本级收入预算254.17万元，服务中心收入预算402.44万元包括：
1. 一般公共预算拨款收入656.61万元，其中市残联本级收入254.17万元，服务中心收入331.64万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元，其中市残联本级收入0万元，服务中心收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元，其中市残联本级收入0万元，服务中心收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元，其中市残联本级收入0万元，服务中心收入0万元；
5. 单位资金收入70.80万元，其中市残联本级收入0万元，服务中心收入70.80万元；
（二）支出预算656.61万元，其中市残联本级支出预算254.17万元，服务中心支出预算402.44万元包括：
1.基本支出331.11万元，其中市残联本级支出214.07万元，服务中心支出117.04万元；
2.项目支出325.50万元，其中市残联本级支出40.10万元，服务中心支出285.40万元；
在支出预算0万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2024年预算收支比2023年增加656.61万元，主要原因是新增一家二级预算单位铁岭市残疾人服务中心。
二、机关运行经费安排情况
2024年铁岭市残疾人联合会部门运行经费预算为53.9万元，主要包括办公及印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。其中市残联本级运行经费10.25万元，服务中心支出运行经费43.65万元。
三、政府采购情况
2024年铁岭市残疾人联合会部门安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年铁岭市残疾人联合会部门财政拨款“三公”经费预算为4.14万元，其中市残联本级“三公”经费预算1.67万元，服务中心“三公”经费预算2.47万元。部门总预算比2023年增加4.14万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；
2.公务接待费0.14万元，比上年增加0.14万元；
3.公务用车购置及运行费4.00万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费4.00万元，比上年增加4.00万元），比上年增加4.00万元。
“三公”经费全部为增加，主要原因是新增一家二级预算单位铁岭市残疾人服务中心。
五、国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
铁岭市残疾人联合会部门共有车辆3辆，其中：市残联本级1辆，为机要通信用车，为公务用车（车改）调拨；服务中心2辆，1辆为应急保障用车，为上级部门捐赠车辆，1辆为特种设备用车。
2.房屋情况；
铁岭市残疾人联合会房屋面积其中10,516.87平方米，其中2071.65平方米为原残疾人康复中心在建工程转为固定资产房屋，8445.22平方米为残疾人服务中心用房。
3.其他国有资产占有使用情况。
另有电脑、打印复印设备、办公桌椅、卷柜等资产，为市残联日常办公所用，无增加和减少情况。
六、绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，2024年铁岭市残疾人联合会应编部门（单位）整体绩效目标2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标2个，分别为市残联本级1个，服务中心1个。编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2024年铁岭市残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及金额325.50万元，其中市残联本级40.10万元，服务中心285.40万元。编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
七、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）
1、部门债务情况；
无部门债务。
2、政府购买服务支出情况；
无政府购买服务支出。
3、扶贫资金安排情况；
无扶贫资金安排。
4、其他情况说明。
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）残疾人联合会（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）残疾人联合会（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）残疾人联合会（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 铁岭市残疾人联合会部门预算批复表