铁岭市残疾人联合会部门预算（2020年）
- 上传时间：2020-02-11
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第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 铁岭市残疾人联合会概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第三部分 铁岭市残疾人联合会2020年部门预算公开表
1.2020年铁岭市残疾人联合会部门预算收支总表
2.2020年铁岭市残疾人联合会部门收入预算总表
3.2020年铁岭市残疾人联合会部门支出预算总表
4.2020年铁岭市残疾人联合会政府预算支出经济分类情况表
5.2020年铁岭市残疾人联合会部门预算支出经济分类情况表
6.2020年铁岭市残疾人联合会财政拨款收支预算总表
7. 2020年铁岭市残疾人联合会一般公共预算支出表
8. 2020年铁岭市残疾人联合会一般公共预算基本支出表
9.2020年残疾人联合会部门财政拨款收入安排的预算支出表
10. 2020年铁岭市残疾人联合会省提前告知专项支出表
11.2020年铁岭市残疾人联合会纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
12. 2020年铁岭市残疾人联合会政府性基金预算支出表
13.2020年铁岭市残疾人联合会纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
14.2020年铁岭市残疾人联合会一般公共预算"三公"经费支出情况表
15. 2020年铁岭市残疾人联合会项目支出预算表
16. 2020年铁岭市残疾人联合会债务支出预算情况表
17. 2020年铁岭市残疾人联合会政府采购支出预算表
18. 2020年铁岭市残疾人联合会财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
第四部分 铁岭市残疾人联合会2020年部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 铁岭市残疾人联合会概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承担政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2020年铁岭市残疾人联合会部门预算包括市残联机关本级1个单位预算，预算单位详细情况如下：
1. 铁岭市残疾人联合会
第三部分 铁岭市残疾人联合会部门预算表
点击超链接：铁岭市残疾人联合会部门预算表
第四部分 铁岭市残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
按照综合预算的原则，2020年铁岭市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入情况。2020年市残疾人联合会部门预算收入总计276.69万元，其中：本年收入276.69万元，上年结转收入0万元，收入同比增长-14.15万元，增长-0.05%，收入主要增减变化的原因是我单位人员变动，工资有所减少。
（二）支出情况。2020年市残疾人联合会部门预算支出总计276.69万元，其中：工资福利支出162.57万元，商品和服务支出74.68万元，对个人和家庭的补助支出39.44万元；项目支出57.95万元，支出同比增加-14.15万元，其中：政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出6万元。
支出增减主要原因：一是基本支出增减变化的主要原因是我单位人员变动，工资有所减少；二是项目支出增减变化的主要原因是根据我单位工作计划实际情况安排预算。
没有发生政府性基金安排的支出。
二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市残疾人联合会机关运行经费支出预算为53.73万元，其中各明细科目支出为：办公费2.25万元、邮电费0.90万元、差旅费1.95万元、会议费0.15万元、福利费0万元、培训费0.23万元、印刷费0.45万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修费7.71万元、租赁费0万元、办公取暖费22.90万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费1.50万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。
三、关于铁岭市残疾人联合会2020年"三公"经费预算情况说明。2020年市残疾人联合会财政资金安排的"三公"经费预算数1.78万元，比上年预算减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0.08万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1.70万元，同比减少0万元。 "三公"经费无增减变化。
四、政府采购情况。2020年政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2020年市残疾人联合会债务类支出预算安排0万元。
2、政府购买服务支出情况。2020年市残疾人联合会财政预算资金安排的政府购买服务项目支出6万元，主要为全市残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据分析6万元。
3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日，市残疾人联合会机关共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
4、预算绩效情况说明。2020年市残疾人联合会纳入预算的项目共2个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金57.95万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
主要项目及其绩效目标主要为： （1）包扶贫困村，为西丰县陶然乡太平村和昌图县通江口镇四方村的贫困残疾人发展种养殖，使扶持对象收入增加，减轻贫困程度，部分扶持对象实现脱贫。（2）走访贫困残疾人家庭，缓解生活困难。（3）企管处保险，职工交上养老保险金，使退休后生活有了保障，稳定了单位的正常工作。（4）各专门协会发挥"代表、服务、维权"职能和残疾人就业和和创业中的桥梁纽带作用，实现残疾人"三个活跃"和提高创业就业技能的目标。（5）对辖区内所有持有第二代残疾人证残疾人逐一入户调查，将调查表数据录入到中国残联数据库。了解、掌握全市残疾人基本服务状况和需求。
5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。
6、其他情况说明。
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 铁岭市残疾人联合会概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承担政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2020年铁岭市残疾人联合会部门预算包括市残联机关本级1个单位预算，预算单位详细情况如下：
1. 铁岭市残疾人联合会
第三部分 铁岭市残疾人联合会部门预算表
点击超链接：铁岭市残疾人联合会部门预算表
第四部分 铁岭市残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
按照综合预算的原则，2020年铁岭市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入情况。2020年市残疾人联合会部门预算收入总计276.69万元，其中：本年收入276.69万元，上年结转收入0万元，收入同比增长-14.15万元，增长-0.05%，收入主要增减变化的原因是我单位人员变动，工资有所减少。
（二）支出情况。2020年市残疾人联合会部门预算支出总计276.69万元，其中：工资福利支出162.57万元，商品和服务支出74.68万元，对个人和家庭的补助支出39.44万元；项目支出57.95万元，支出同比增加-14.15万元，其中：政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出6万元。
支出增减主要原因：一是基本支出增减变化的主要原因是我单位人员变动，工资有所减少；二是项目支出增减变化的主要原因是根据我单位工作计划实际情况安排预算。
没有发生政府性基金安排的支出。
二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市残疾人联合会机关运行经费支出预算为53.73万元，其中各明细科目支出为：办公费2.25万元、邮电费0.90万元、差旅费1.95万元、会议费0.15万元、福利费0万元、培训费0.23万元、印刷费0.45万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修费7.71万元、租赁费0万元、办公取暖费22.90万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费1.50万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。
三、关于铁岭市残疾人联合会2020年"三公"经费预算情况说明。2020年市残疾人联合会财政资金安排的"三公"经费预算数1.78万元，比上年预算减少0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0.08万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1.70万元，同比减少0万元。 "三公"经费无增减变化。
四、政府采购情况。2020年政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2020年市残疾人联合会债务类支出预算安排0万元。
2、政府购买服务支出情况。2020年市残疾人联合会财政预算资金安排的政府购买服务项目支出6万元，主要为全市残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据分析6万元。
3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日，市残疾人联合会机关共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
4、预算绩效情况说明。2020年市残疾人联合会纳入预算的项目共2个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金57.95万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
主要项目及其绩效目标主要为： （1）包扶贫困村，为西丰县陶然乡太平村和昌图县通江口镇四方村的贫困残疾人发展种养殖，使扶持对象收入增加，减轻贫困程度，部分扶持对象实现脱贫。（2）走访贫困残疾人家庭，缓解生活困难。（3）企管处保险，职工交上养老保险金，使退休后生活有了保障，稳定了单位的正常工作。（4）各专门协会发挥"代表、服务、维权"职能和残疾人就业和和创业中的桥梁纽带作用，实现残疾人"三个活跃"和提高创业就业技能的目标。（5）对辖区内所有持有第二代残疾人证残疾人逐一入户调查，将调查表数据录入到中国残联数据库。了解、掌握全市残疾人基本服务状况和需求。
5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。
6、其他情况说明。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6."三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。